第一部分

林业局概况

    一、林业局主要职责

     1、宣传贯彻全市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规，对森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督。

    2、编制全市林业中长期发展规划并组织实施；负责市级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全市林业资金的使用和国有林业资产；研究提出全市林业发展的经济调节意见；审批或审核重点林业建设项目。

    3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全市国有林场、苗圃、林科所、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林业良种的培育、审核、检疫和检验工作。

    4、负责全市森林资源（含用材林、防护林、经济林及其它特种用途林）管理。

    5、贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规；组织协调、指导监督全市森林防火工作；指导全市森林公安工作和林业公安队伍建设

    6、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导协调全市湿地保护工作。

    7、组织、指导全市各类商品林（包括用材林、经济林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

    8、组织、指导全市林业科技、宣传、教育工作；组织实施并指导全民义务植树活动；指导全市林业队伍建设。

    9、负责全市林业外事、外经和外资工作，负责全市林业行业开放带动战略工作。

    10、负责全市木材行业和重点国有林区的管理工作。

    二、内设机构

    根据上述职责,365体育在线备用28365设5个内设机构。

    （一）办公室。负责局机关政务公开工作，负责会议组织和重要事项的督办工作；负责局机关文件起草，指导全市林业宣传工作；负责机要、文电、信息、保密、信访、档案、安全和机关后勤服务工作；协助局党组抓好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作。编制全市林业及其生态建设中长期规划并组织实施；贯彻落实全省林业及其生态建设生态补偿制度；负责市级林业资金（基金）的筹集和管理；负责统计信息、国有资产管理等工作。按照《会计法》和《会计人员工作规则》要求，正确处理会计帐务；对经济活动进行严格的核算和监督，提供会计资料，促进增收节支，提高经济效益。承办局机关和下属单位的人事管理、机构编制管理等工作；组织拟定全市林业人才培训和教育发展规划并组织实施；承担局机关及下属单位的党群工作；负责局机关离退人员的服务管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

    （二）护林防火办公室。贯彻执行国家森林防火工作的方针、政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；督促全市森林防火责任制落实；掌握火情动态，制定扑火预备方案，统一组织和指挥扑救森林火灾；组织开展森林防火宣传教育培训工作；组织、指导、协调专业森林扑火队伍建设及防扑火工作；承担市护林防火指挥部的具体工作。

    （三）造林营林科(市绿化委员会办公室)。负责全市种苗、造林、营林质量管理工作；承担以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育；指导全民义务植树、城乡绿化等工作；承担市绿化委员会的具体工作。指导林业科学研究；监督检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;承担林业技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护管理工作。

    （四）资源林政管理科。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；编制森林采伐限额；指导林地、林权管理；监督林地征用、占用和林地开发利用工作；承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的初审工作;指导木材检查站的工作；监督林木凭证采伐与运输;协同指导全市林权登记工作；监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区以及森林公园、国有林场的管理；承担生物多样性保护及组织、协调有关国际公约的履约工作；负责协调湿地保护。

    （五）政策法规科（农村林业改革发展科、巩义市林权管理办公室）。负责机关有关规范性文件合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作;负责林业行政执法监督工作,协调行政执法中的重大问题；负责林业行政许可相关工作；指导全市林业改革和农村林业发展工作;落实集体林权制度改革方针政策;指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理；处理林权纠纷调处；开展林权证抵押贷款业务；开展森林保险业务；开展森林资源资产评估服务；发布林地、林木、木材、采伐绩地交易、拍卖等信息；提供林业法律、法规、政策咨询服务；指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。

    三、林业局决算单位构成

    林业局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

林业局2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表（见附件）

    二、收入决算表（见附件）

    三、支出决算表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（见附件）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分

林业局2015 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    林业局2015年收入总计1767.6万元，支出总计2612.37万元，与2014年相比收入减少1106.9万元，下降38%，支出增加300.88万元增长13%。

    二、收入决算情况

    林业局本年收入合计1767.6万元，其中：财政拨款收入1725.22 万元，占 97.6 %；其他收入42.38万元，占 0.2 4%。

    三、支出决算情况说明

    林业局本年支出合计2612.37万元，其中：基本支出629.8万元，占24 %；项目支出1982.57万元。占76 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    林业局2015年财政拨款收入总决算1725.22 万元，支出总决算2428.16万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少1095.75万元下降38%，支出总计增加282.77万元，增长13 %。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    林业局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043.83万元，支出决算为2312.11万元，完成年初预算的 221 %。主要用于以下方面：公共安全支出13.11万元，占 0.6 %；节能环保支出437.64万元，占18.9%；农林水支出1850.02万元，占80%；住房保障（类）支出11.34万元，占0.5 %。

    住房保障支出（类）

    住房公积金支出决算为 11.34 万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    林业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出564.47 万元，其中：人员经费477.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

    （一）林业局2015 年"三公"经费财政拨款支出预算为34.22万元，支出决算为31.67万元，完成预算的93 %，2015年"三公"经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.55 万元，下降7 %，主要原因：压缩"三公"经费。

    （二）公务接待费10.32万元，完成预算的 82 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待148批次、1535人次。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    林业局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5079.87 万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的2.3 %。支出具体情况如下：城乡社区支出116.05万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购支出情况

    林业局2015 年政府采购支出总额423.68 万元，其中：政府采购货物支出100.28万元，政府采购工程支出300.3万元，政府采购服务支出23.08万元。

    （二）国有资产占用情况

    截至 2015 年 12 月 31 日，林业局共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车8 辆；单位价值 200万元以上大型设备1台（套）。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    365体育在线备用28365未进行预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、一般公共服务：是指林业局用于保障机构正常运行、开展林业业务等活动的支出。

    （一）行政运行（项）：是指为保障林业局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    （二）一般行政管理事务（项）：是指林业局机关及所属二级单位的项目支出。

    （三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

    九、"三公"经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。